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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我7月份做了這樣一筆分錄，然后8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了，我也認(rèn)證抵扣了，我要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
8月發(fā)票到后，待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023 09/12 09:35
84784960 
2023 09/12 09:36
8月也付了這次稅費(fèi)的，怎么做分錄
家權(quán)老師 
2023 09/12 09:41
就是我寫的這個(gè)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，其他正常做就是
84784960
2023 09/12 09:47
我這是海關(guān)稅費(fèi)，我沒做過的，請(qǐng)老師幫忙，我一個(gè)借方待抵扣，貸方待抵扣，不就沒了，是不是再做一筆借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
家權(quán)老師
2023 09/12 09:54
尼是一般納稅人，
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
建議你好好學(xué)學(xué)實(shí)操
84784960
2023 09/12 09:56
增值稅是不用交啊，但是海關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額，我銀行存款扣了錢的啊
家權(quán)老師
2023 09/12 10:05
8月發(fā)票到后，待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
? ? ? 應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
? ? ? 銀行存款
84784960
2023 09/12 10:11
所以你剛剛回答的，8月發(fā)票到了以后那個(gè)分錄，不是那樣做的對(duì)吧，改成你現(xiàn)在回復(fù)我的這個(gè)，你這個(gè)應(yīng)付賬款暫估，估的是什么啊，你這個(gè)分錄和之前的根本平不了
家權(quán)老師
2023 09/12 10:14
關(guān)鍵是你那個(gè)應(yīng)付賬款什么時(shí)候支付？
84784960
2023 09/12 10:15
沒有付，不知道什么時(shí)候付，對(duì)方也沒開發(fā)票，現(xiàn)在就是海關(guān)這邊關(guān)稅我支付了，我覺得和應(yīng)付賬款什么時(shí)候付，沒關(guān)系吧
家權(quán)老師
2023 09/12 10:25
你先掛的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
因?yàn)槟膽?yīng)付賬款包括應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)，銀行付款交的增值稅實(shí)際就支付了部分應(yīng)付賬款
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