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問題已解決
有誰知道勞務(wù)派遣公司在申報時，附表一沒有填寫扣除額；附表三沒有填寫發(fā)生額，這個會不會影響主表呀。因為剛接觸此行業(yè)，當里申報一看，銷售額及稅額都對，就沒去多想點申報了。后來聽了學堂課程，才知道要填寫這兩個數(shù)據(jù)。
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你是差額計稅的嗎？差額計稅的必須填寫的，你看一下你發(fā)票怎么開的。
2023 09/12 14:59
84784957 
2023 09/12 15:08
是差額征稅的。因沒接觸過，已申報，但聽學堂課程說一般納稅人還要填寫附表一及附表三這兩個數(shù)據(jù)。
84784957
2023 09/12 15:10
老師，就是把發(fā)票備注欄上差額征稅金額填寫上去就可以了，想問的是這兩個數(shù)據(jù)如果沒填寫上去好象不會影響要交的增值稅，對吧。
郭老師 
2023 09/12 15:10
你好，影響你交稅的，你不填寫這個扣除項目，它就按照你不含稅的金額乘以稅率直接繳納了。
84784957
2023 09/12 15:13
老師，好象不會的。因為發(fā)票開了，系統(tǒng)直接數(shù)據(jù)就導入附表中，要交的稅直接自動填寫這么表中的。如果稅交多了，我當時申報應(yīng)該也發(fā)現(xiàn)了。就因為自己沒接觸過，一看主表及附一所顯示的稅與發(fā)票一樣，就直接點擊申報了。
郭老師
2023 09/12 15:15
你的銷售額是不是填寫錯了？你直接是按照發(fā)票的稅額/稅率填寫的銷售額。
郭老師
2023 09/12 15:15
你應(yīng)該填寫的是你發(fā)票上面的不含稅銷售額作為銷售額。
84784957
2023 09/12 15:19
簡易計稅辦法計稅銷售額是系統(tǒng)自動生成的，我看了一下，是按發(fā)票不含稅銷售填寫的
郭老師
2023 09/12 15:20
那不對，不含稅的金額乘以5%和收入減成本除以1.05乘以5%，絕對不一樣的，你自己再算一下的，如果你覺得一樣，你就這樣做
84784957
2023 09/12 15:24
不理解哦
郭老師
2023 09/12 15:25
發(fā)票金額100
稅額100-80）/1.05*5%
差額扣除80。
就想知道你填寫了100之后，你的稅額是等于100乘以5%，能和上面的發(fā)票稅額能一致嗎？能一致的話，你怎么算出來的？
郭老師
2023 09/12 15:25
不理解的話，哪一個不理解請指出來可以嗎？說了一堆呀
郭老師
2023 09/12 15:25
說了一堆你，結(jié)果來了一句不理解
84784957
2023 09/12 15:43
老師，我剛看了自己的申報表。因為沒填寫本期發(fā)生額是0，如果我補填寫，就是發(fā)票上差額征稅可扣減的數(shù)字，相減的話剛好也是應(yīng)交的增值稅。
郭老師
2023 09/12 15:56
你好，建議你去修改你發(fā)票上面的開的差額，你就去修改一下的。如果你發(fā)票上面不開差額的，你就不用管了。
84784957
2023 09/12 16:03
好的，謝謝老師指點。
郭老師
2023 09/12 16:06
不要客氣，工作愉快。
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