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實(shí)務(wù)
問題已解決
最近公司審計(jì)，審計(jì)老師把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（就是留底稅額）放在其他流動(dòng)資產(chǎn)里，為什么呢？
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您好，因?yàn)樗秦?fù)數(shù)，報(bào)表不能出現(xiàn)，所以做到這個(gè)分類
2023 09/12 17:01
84784966 
2023 09/12 17:02
那我也得在賬上，做筆分錄，把負(fù)數(shù)列到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目啦
小鎖老師 
2023 09/12 17:03
嗯對(duì)是換個(gè)意思的哈
84784966
2023 09/12 17:05
還有，其他應(yīng)收款有筆個(gè)人往來-100，其他應(yīng)付款里有筆代收代付-200（是員工付的社保款），他把這兩筆加起來。就是300，又加在我原來其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的金額是為什么
84784966
2023 09/12 17:05
就是其他應(yīng)收款+300
其他應(yīng)付款+300
小鎖老師
2023 09/12 17:16
你是不是里邊有個(gè)負(fù)數(shù)？
84784966
2023 09/12 17:18
這兩個(gè)科目里有負(fù)數(shù)，然后他們把這兩個(gè)負(fù)數(shù)相加，把相加的和又加在上面
84784966
2023 09/12 17:21
他們說是為了沒有負(fù)數(shù)，重分類的，我們不用在賬面上體現(xiàn)
小鎖老師
2023 09/12 17:24
嗯對(duì)，這種的話，只是為了報(bào)表平衡
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