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老師好！收到進(jìn)項票到底是直接應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅，還是應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅？
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您好，同學(xué)，當(dāng)月直接抵扣的話，就做應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅
2023 09/13 11:00
84785008 
2023 09/13 11:02
那之前會計收到發(fā)票也抵扣了，她記得待認(rèn)證進(jìn)項稅，咋辦？
向陽老師 
2023 09/13 11:03
您好，同學(xué)，那把他轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅科目里
84785008
2023 09/13 11:05
年末做了一個這個分錄，對嗎？
向陽老師
2023 09/13 11:10
您好，同學(xué)，應(yīng)交稅費下面還有余額嗎
84785008
2023 09/13 11:12
您看下，我是小白一個
84785008
2023 09/13 11:13
發(fā)錯了，看這截圖
向陽老師
2023 09/13 11:15
得看下期末余額表呢
84785008
2023 09/13 11:18
這個科目余額表嗎？
向陽老師
2023 09/13 11:19
時間選擇錯了，得選擇一年跨度的
84785008
2023 09/13 11:21
就選22年一年的是嗎？
向陽老師
2023 09/13 11:23
您好，同學(xué)，是這個意思的
84785008
2023 09/13 11:24
我們公司是去年5月成立的，
向陽老師
2023 09/13 11:29
您看看是否有這么多進(jìn)項稅額沒有認(rèn)證抵扣的呢
84785008
2023 09/13 11:31
在綜合服務(wù)平臺嗎？認(rèn)證里面已經(jīng)沒有去年沒有勾選的發(fā)票了！都勾選了，之前那個會計胡亂做的賬，我們每個月進(jìn)項很大的，稅務(wù)平臺里面有留抵65萬呢！
向陽老師
2023 09/13 11:39
必須要保證電子稅務(wù)局得留抵稅額和賬上的一致的
84785008
2023 09/13 11:42
那現(xiàn)在咋調(diào)賬？她是5—8月份全部做的待認(rèn)證進(jìn)項稅，年底做了一筆第一個截圖的分錄
向陽老師
2023 09/13 11:45
不是直接調(diào)賬哦，得查明原因的呢，是抵扣過了賬上沒有做還是什么原因
84785008
2023 09/13 11:49
抵扣過了，她應(yīng)該做進(jìn)項稅，但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項稅，年末做了一個這個分錄
向陽老師
2023 09/13 12:16
你沒有認(rèn)證的，做到應(yīng)交稅費，待認(rèn)證，認(rèn)證了之后才能做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，如果你不確定的話，你就先做到待認(rèn)證里面。
那不對，你看一下他的待認(rèn)證是不是有余額，進(jìn)項稅額也有余額。
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