問(wèn)題已解決

見圖片。 老師，我是購(gòu)買方，發(fā)票購(gòu)買方已抵扣。圖片是我們開的信息表。接下來(lái)我該怎么做？謝謝。（老會(huì)計(jì)離職了）

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/13 18:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)你交給對(duì)方，讓對(duì)方開紅字發(fā)票
2023 09/13 18:41
84785001
2023 09/13 18:47
這個(gè)信息表對(duì)方可以下載到。 現(xiàn)在是讓對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？然后需要寄給我們嗎？
東老師
2023 09/13 18:48
對(duì)的，對(duì)方拿到紅字發(fā)票信息表以后，開了紅字發(fā)票，然后再給你們紅字發(fā)票
84785001
2023 09/13 18:50
我們收到票后怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？分錄怎么寫?。?/div>
東老師
2023 09/13 18:52
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2023 09/13 18:54
好的。那么當(dāng)月進(jìn)行報(bào)稅時(shí)，在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)模塊可需要進(jìn)行什么操作？
東老師
2023 09/13 18:58
在你的附表二里面做清進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2023 09/13 19:03
附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5155.25嗎？ 另外當(dāng)月報(bào)稅時(shí)沒有填這些數(shù)據(jù)，現(xiàn)在怎么辦？已過(guò)兩個(gè)月了。
東老師
2023 09/13 19:04
你當(dāng)時(shí)沒有填的話，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候也可填寫轉(zhuǎn)出的金額
84785001
2023 09/13 19:10
這個(gè)月也報(bào)過(guò)稅了明天上班我來(lái)看看附表二里的內(nèi)容。
東老師
2023 09/13 19:10
行，等到明天上班兒的時(shí)候，你可以看一下
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