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公司名下的車賣給法人、要怎么做分錄

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/15 10:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益/營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 09/15 10:26
84785005
2023 09/15 10:44
報(bào)的收入要怎么體現(xiàn)呢
家權(quán)老師
2023 09/15 10:49
這個(gè)不是正常的銷售，不能體現(xiàn)銷售收入。根據(jù)收的款/（1+稅率）
84785005
2023 09/15 10:50
我報(bào)的增值稅申報(bào)表有這筆收入
家權(quán)老師
2023 09/15 10:53
那個(gè)收入就是=收的款/（1+稅率）
84785005
2023 09/15 10:54
要是賬上不體現(xiàn)這筆收入 那就跟增值稅申報(bào)表的收入對(duì)不上了
家權(quán)老師
2023 09/15 10:54
這個(gè)很正常的哈，會(huì)計(jì)做賬和申報(bào)稅是2嘛事
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