問(wèn)題已解決

老師，7月份收到了22年暫估的一個(gè)成本發(fā)票，是按價(jià)稅合計(jì)金額暫估的成本，匯算清繳的時(shí)候調(diào)減了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/18 17:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 這個(gè)調(diào)整2022年申報(bào)表才行的
2023 09/18 17:19
84785034
2023 09/18 17:40
需要調(diào)整報(bào)表嗎？可以在23年匯算報(bào)表里面扣除嗎
東老師
2023 09/18 17:42
您收到的是專用發(fā)票吧？
84785034
2023 09/18 17:45
是的，專票
東老師
2023 09/18 17:48
賬上這么調(diào)整，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
東老師
2023 09/18 17:48
修改去年申報(bào)表，把進(jìn)項(xiàng)稅額的部分調(diào)整
84785034
2023 09/18 17:54
好的，謝謝老師
東老師
2023 09/18 17:54
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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