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老師好！8月份的賬做一張，以前年度損益調(diào)整，這樣資產(chǎn)負(fù)債期余額不平，老板說要平，那要怎么做
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你好！你是說哪個數(shù)字不平？
2023 09/27 15:52
84784962 
2023 09/27 15:56
有做了一張去年多算客戶的貨款，然后做以前年度調(diào)整，貸：應(yīng)收賬款客戶，資產(chǎn)負(fù)債表的期未數(shù)不平
宋生老師 
2023 09/27 15:58
你好！你是說去年多做了主營業(yè)務(wù)收入？
84784962
2023 09/27 15:59
是的，然后錯方多做了應(yīng)收款
宋生老師
2023 09/27 16:02
你好！這個沒辦法，按正規(guī)的做法就是計入以前年度損益調(diào)整。
除非你不按正規(guī)的做
84784962
2023 09/27 16:03
那這樣的話，確實是資產(chǎn)負(fù)債表期未數(shù)不平是嗎
宋生老師
2023 09/27 16:12
你好！是的。按正規(guī)的，就是會有這種情況
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