問題已解決

老師 您好 我想問下我單位有員工報銷差旅費 一部分是有發(fā)票的 剩下沒有發(fā)票 無票那部分可以入賬嗎 還有就是員工已付款 回來找公司報銷差旅費 我是對公給他打款 還是現(xiàn)金給他報銷呢

84784984| 提問時間：2023 09/28 09:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
什么東西么有發(fā)票呢？可以直接打款的
2023 09/28 09:09
84784984
2023 09/28 09:10
餐費 車費 住宿費用
家權(quán)老師
2023 09/28 09:13
這些沒有發(fā)票不能報銷的，
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