問(wèn)題已解決

老師，去年給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票，今年客戶(hù)給退回來(lái)了，分錄怎么寫(xiě)

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/03 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)
2023 10/03 16:04
郭老師
2023 10/03 16:04
還需要重新開(kāi)嗎？如果不開(kāi)的話(huà)，成本也需要紅沖。
84784974
2023 10/03 16:05
已開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，不需要重新開(kāi)了
84784974
2023 10/03 16:05
主要就是成本沖紅的分錄
84784974
2023 10/03 16:06
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
84784974
2023 10/03 16:07
老師費(fèi)心，給我寫(xiě)一下成本沖紅的分錄吧
84784974
2023 10/03 16:07
借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配，這樣行嗎？
郭老師
2023 10/03 16:08
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 10/03 16:08
不要做以前年度損益調(diào)整，你做了以前年度損益調(diào)整之后，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
84784974
2023 10/03 16:10
那這個(gè)成本跟今年的成本混在一起，今年成本的數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)了吧？
郭老師
2023 10/03 16:15
你去年的成本就不準(zhǔn)確，這兩年累積起來(lái)是正確的
84784974
2023 10/03 16:19
嗯，知道了，我就照老師說(shuō)的做，謝謝老師
郭老師
2023 10/03 16:22
不用客氣，祝你節(jié)日快樂(lè)
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