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跨年度很久的計提工資如何沖銷

84785016| 提問時間：2023 10/03 18:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，把原分錄復(fù)制金額改為負，把損益科目改為 以前年度損益調(diào)整，這個分錄改了以前年度的利潤，需要更正這個年度的所得稅匯繳申報表的， 如果需要補繳所得稅分錄: 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023 10/03 19:44
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