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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模超市9月份給酒店供蔬菜5000元，10月7日與酒店對(duì)賬確認(rèn)后開(kāi)票金額5000元，這筆收入記9月份還是10月份?如按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)記9月份，但開(kāi)票時(shí)間是10月份，這個(gè)月申報(bào)3季度增值稅，這樣稅控設(shè)備開(kāi)票金額與賬務(wù)申報(bào)金額是不是對(duì)不上?能不能寫(xiě)下分錄?謝謝！
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)是記賬在9月份，因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
2023 10/08 09:29
84785018 
2023 10/08 10:08
老師:那發(fā)票10月份開(kāi)的，稅控盤(pán)發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)在10月份，申報(bào)3季度增值稅主表普票金額填寫(xiě)會(huì)不會(huì)有差異?
冉老師 
2023 10/08 10:23
9月份申報(bào)一個(gè)未票收入
10月份開(kāi)票正常申報(bào)，未票減去這個(gè)金額
84785018
2023 10/08 10:34
老師:我們每個(gè)月供菜下個(gè)月對(duì)賬后開(kāi)票，能不能開(kāi)票后確認(rèn)收入?
冉老師
2023 10/08 10:35
可以開(kāi)票后確認(rèn)收入，這樣簡(jiǎn)單一些
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