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問(wèn)題已解決
老師去年底暫估了70萬(wàn)，今年匯算前實(shí)際收到發(fā)票45萬(wàn)，今年收到發(fā)票怎么做賬呢
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你好 先紅沖暫估的 按發(fā)票金額入賬 用以前年度損益調(diào)整科目
2023 10/11 10:50
84785029 
2023 10/11 10:57
系統(tǒng)里面沒(méi)得損益調(diào)整科目
venus老師 
2023 10/11 10:59
你們是小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是嗎
84785029
2023 10/11 11:01
嗯呢，是的
venus老師
2023 10/11 11:03
那你們這個(gè)發(fā)票后續(xù)還來(lái)嗎，本年
84785029
2023 10/11 11:14
沒(méi)得，只有45萬(wàn)的
84785029
2023 10/11 11:16
紅沖后，我直接做的費(fèi)用，但是今年第二季度的利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用就顯示了25萬(wàn)的負(fù)數(shù)差異，導(dǎo)致今年利潤(rùn)增加，很奇怪
84785029
2023 10/11 11:17
紅沖 管理費(fèi)用 -50
應(yīng)付-暫估 -50
收到發(fā)票 管理費(fèi)用 45
應(yīng)付-XX公司 45
84785029
2023 10/11 11:18
金額應(yīng)該是-70，上面這個(gè)分錄做出來(lái)后，第二季度就會(huì)增加25萬(wàn)的利潤(rùn)今年
venus老師
2023 10/11 11:27
對(duì)的，同學(xué)，因?yàn)槿ツ昴銈兩僮隽死麧?rùn)
84785029
2023 10/11 11:57
但是會(huì)算的時(shí)后，這部分差異我是交了稅的
venus老師
2023 10/11 11:59
那這個(gè)紅沖時(shí)記入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785029
2023 10/11 11:59
怎么做分錄呢，我不太會(huì)這個(gè)分錄
venus老師
2023 10/11 13:01
就是把管理費(fèi)用改為利潤(rùn)分配其他不變
84785029
2023 10/11 13:21
借：利潤(rùn)分配-未、貸：應(yīng)付-XX公司
venus老師
2023 10/11 14:38
紅沖?
借：利潤(rùn)分配-未-50
貸：應(yīng)付-暫估 -50
收到發(fā)票?
借：利潤(rùn)分配-未 45
貸：應(yīng)付-XX公司 45
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