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問題已解決
老師，請問，我發(fā)現(xiàn)去年有一筆應(yīng)付職工薪酬錯了，要借：應(yīng)付職工薪酬24600，做的時候金額變成26400，這個要怎么樣處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
再做沖減的分錄即可
2023 10/13 10:00
84785011 
2023 10/13 10:02
老師，是整筆分錄紅沖嗎？可以做分錄處出來給我嗎
文文老師 
2023 10/13 10:11
不用，只用沖差額部分的金額
84785011
2023 10/13 10:12
老師，不會做，做個分錄給我唄
文文老師
2023 10/13 10:15
借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 （差額部分）
84785011
2023 10/13 10:16
老師，我的分錄是這樣的，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-社保，現(xiàn)金
文文老師
2023 10/13 10:21
這是當(dāng)初的會計分錄？
84785011
2023 10/13 10:23
是的，計提的時候金額是沒有錯，只是付工資的時候金額寫錯了
文文老師
2023 10/13 10:29
意思是多做了應(yīng)付職工薪酬與現(xiàn)金。其他應(yīng)付款，也是沒有錯的
84785011
2023 10/13 10:31
就是，我計提的金額是24600，但是付工資的時候，只是借應(yīng)付職工薪酬的金額寫成了26400，本來是要24600，其他科目是沒有問題的，就只是應(yīng)付職工薪酬的金額寫錯了
84785011
2023 10/13 10:36
老師，我知道怎么樣做了
文文老師
2023 10/13 10:39
好的，祝你工作順利！
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