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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，22年的暫估費(fèi)用，23年匯算清繳以后才收到發(fā)票，收到票后怎么做賬務(wù)處理，所得稅上如何處理
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你好！其實(shí)如果金額是一樣的，你直接貼到22年就好了。你匯算清繳調(diào)整了嗎
2023 10/13 18:33
84785004 
2023 10/13 18:49
匯算前收到可以直接貼在暫估憑證后面作為22年度費(fèi)用，但是匯算后才收到不能直接貼了吧，因?yàn)閰R算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了
宋生老師 
2023 10/13 18:49
你好！如果你已經(jīng)調(diào)過(guò)了，就不能直接貼了，要去修改之前的年報(bào)。然后申請(qǐng)退稅
84785004
2023 10/13 18:53
在23年的匯算清繳時(shí)修改22年的年報(bào)然后申請(qǐng)退稅嗎
宋生老師
2023 10/13 18:54
你好！不是，現(xiàn)在就去修改年報(bào)
84785004
2023 10/13 18:55
上面老師意思是說(shuō)只要匯算時(shí)沒(méi)有調(diào)整該筆費(fèi)用，即使在匯算以后收到票也可以直接把票貼在后面
宋生老師
2023 10/13 18:56
你好！嗯。當(dāng)然，這不是標(biāo)準(zhǔn)做法
84785004
2023 10/13 18:57
可以不修改年報(bào)嗎，直接在匯算時(shí)納稅調(diào)減，哪個(gè)簡(jiǎn)單些
宋生老師
2023 10/13 18:58
你好！你在什么時(shí)候的匯算上調(diào)？
84785004
2023 10/13 18:59
22年的費(fèi)用，在22年度匯算時(shí)調(diào)增的
宋生老師
2023 10/13 19:00
你好！你現(xiàn)在不是收到了票了，要改匯算嗎
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