問(wèn)題已解決

一般納稅人-鋼貿(mào)企業(yè)，存貨62萬(wàn)，未分配利潤(rùn)35萬(wàn)，準(zhǔn)備注銷(xiāo)！目前沒(méi)有業(yè)務(wù)，需要如何調(diào)賬呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 10:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 原子化 要銷(xiāo)售了交稅?
2023 10/16 10:24
84784952
2023 10/16 10:39
就是沒(méi)有業(yè)務(wù)了，無(wú)法產(chǎn)生銷(xiāo)售
玲老師
2023 10/16 10:43
你存貨62萬(wàn)，這個(gè)不就是業(yè)務(wù)嗎？需要銷(xiāo)售交稅的，然后把未分配利潤(rùn)分紅。
84784952
2023 10/16 11:35
哦，那沒(méi)法開(kāi)票出去了，直接按不開(kāi)票收入申報(bào)可以嗎？
玲老師
2023 10/16 11:39
你好 是 這樣處理是對(duì)的?
84784952
2023 10/16 11:41
這存貨62萬(wàn)的明細(xì)是379噸*1635元/噸，相較現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)低了近2000元，請(qǐng)問(wèn)直接按“不開(kāi)票收入”62萬(wàn)申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題的吧？
玲老師
2023 10/16 11:46
低于市場(chǎng)價(jià)的一般稅務(wù)局不認(rèn)可，沒(méi)有開(kāi)票的按無(wú)票收入是對(duì)的。
84784952
2023 10/16 11:48
那是要按市場(chǎng)單價(jià)3600元/噸*379噸的總額136萬(wàn)來(lái)申報(bào)嗎？
玲老師
2023 10/16 11:50
按照不含稅的銷(xiāo)售額來(lái)申報(bào)的價(jià)格是市場(chǎng)價(jià)。
84784952
2023 10/16 11:58
等于這136萬(wàn)是不含稅銷(xiāo)售收入
玲老師
2023 10/16 11:59
那是這個(gè)就對(duì)我是提醒你一下。
84784952
2023 10/16 12:01
您說(shuō)，低于市場(chǎng)價(jià)的一般稅務(wù)局不認(rèn)可。如果我就按62萬(wàn)申報(bào)了，稅務(wù)局會(huì)怎么做呢？
玲老師
2023 10/16 12:02
比如市場(chǎng)是10元，你就按10元計(jì)算收入就可以了。
玲老師
2023 10/16 12:02
市場(chǎng)是10元，你按5元或者8元這樣都不行。
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