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5月份付款做錯了了分錄，直接做成：借：銷售費用，貸：銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)該如何更正？
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您好，這個的話，本身是做應(yīng)付賬款和銀行存款的嗎
2023 10/16 11:26
84785011 
2023 10/16 11:27
本身應(yīng)該是做的預(yù)付賬款的
小鎖老師 
2023 10/16 11:27
那就是? 借 預(yù)付賬款? 貸 銷售費用
84785011
2023 10/16 14:52
但是當(dāng)時這個銷售費用10萬，是含了稅金的，這樣做分錄，等我做正確的分錄的時候，就有余額，那個余額就是稅金那部分
小鎖老師
2023 10/16 14:53
對的，理解的是沒錯的
84785011
2023 10/16 14:54
銷售費用明細賬，有負數(shù)余額，那這個稅金的部分不用理會嗎？
小鎖老師
2023 10/16 16:01
對的，這個是不需要操作的
84785011
2023 10/16 16:05
我在做的時候，進項稅，我選的是待抵扣進項稅，這樣是對的嗎？
小鎖老師
2023 10/16 16:13
對的，您的這個處理沒錯的
84785011
2023 10/16 16:15
然后還要做增值稅進項和銷項稅的轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2023 10/16 16:16
嗯，最后的話轉(zhuǎn)出的
84785011
2023 10/16 16:20
怎么做分錄？
小鎖老師
2023 10/16 16:36
你說是銷賬稅多了還是進項
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