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問(wèn)題已解決
5月份付款做錯(cuò)了了分錄，直接做成：借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)該如何更正？
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您好，這個(gè)的話(huà)，本身是做應(yīng)付賬款和銀行存款的嗎
2023 10/16 11:26
84785011 
2023 10/16 11:27
本身應(yīng)該是做的預(yù)付賬款的
小鎖老師 
2023 10/16 11:27
那就是? 借 預(yù)付賬款? 貸 銷(xiāo)售費(fèi)用
84785011
2023 10/16 14:52
但是當(dāng)時(shí)這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)，是含了稅金的，這樣做分錄，等我做正確的分錄的時(shí)候，就有余額，那個(gè)余額就是稅金那部分
小鎖老師
2023 10/16 14:53
對(duì)的，理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84785011
2023 10/16 14:54
銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)賬，有負(fù)數(shù)余額，那這個(gè)稅金的部分不用理會(huì)嗎？
小鎖老師
2023 10/16 16:01
對(duì)的，這個(gè)是不需要操作的
84785011
2023 10/16 16:05
我在做的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅，我選的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這樣是對(duì)的嗎？
小鎖老師
2023 10/16 16:13
對(duì)的，您的這個(gè)處理沒(méi)錯(cuò)的
84785011
2023 10/16 16:15
然后還要做增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2023 10/16 16:16
嗯，最后的話(huà)轉(zhuǎn)出的
84785011
2023 10/16 16:20
怎么做分錄？
小鎖老師
2023 10/16 16:36
你說(shuō)是銷(xiāo)賬稅多了還是進(jìn)項(xiàng)
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