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老師，我們有未交增值稅留底，還有稅控盤抵稅以前沒抵完的236.23元，本月有收入，無其他進(jìn)項稅額了，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢，現(xiàn)在月中可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的帳嗎？還是必須是每月的最后一天做？
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你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交增值稅減免稅款，
借管理費用負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費減免稅款。
2023 10/18 14:57
郭老師 
2023 10/18 14:57
不予交增值稅是二級科目，其他的都是三級。
84784962 
2023 10/18 15:03
這樣應(yīng)該就可以了吧，還有老師必須月底最后1天做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅帳嗎
郭老師
2023 10/18 15:04
可以的，可以這么做的，哪一天都行，但是如果你不是最后一天的話，你得看一下你的增值稅是不是之前都全部做了。
84784962
2023 10/18 15:09
哦，好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/18 15:10
不用客氣，工作愉快。
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