問(wèn)題已解決

小規(guī)模增值稅不用交，沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 10/20 12:55
84784998
2023 10/20 12:55
這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入還得交所得稅嗎
郭老師
2023 10/20 12:58
你好對(duì)的 需要這么做的
84784998
2023 10/20 13:57
教師 這個(gè)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)有這種情況嗎
郭老師
2023 10/20 13:58
哪個(gè)科目出現(xiàn)的復(fù)數(shù)？
84784998
2023 10/20 13:59
應(yīng)收賬款科目出現(xiàn)的負(fù)數(shù)
郭老師
2023 10/20 14:00
你把它重分類到預(yù)收賬款里面去。
84784998
2023 10/20 14:06
怎么重分呢，直接在申報(bào)表上改嗎，還是賬上改
郭老師
2023 10/20 14:07
賬上不用修改，你把它放到預(yù)收賬款里面去就可以的。
84784998
2023 10/20 14:07
是我直接在申報(bào)表把這個(gè)應(yīng)收賬款的數(shù)復(fù)制到預(yù)收賬款嗎，負(fù)數(shù)不要是吧
郭老師
2023 10/20 14:10
你好，應(yīng)收賬款是一個(gè)正數(shù)，然后預(yù)收賬款再加上這個(gè)預(yù)收賬款的絕對(duì)值就行。
84784998
2023 10/20 14:11
還是沒(méi)明白咋個(gè)調(diào)呢
84784998
2023 10/20 14:12
教師您看下這報(bào)表麻煩你把調(diào)的數(shù)據(jù)告訴我應(yīng)該哪個(gè)科目填哪個(gè)數(shù)呢
郭老師
2023 10/20 14:12
你好，比如應(yīng)收賬款是-100 你把應(yīng)收賬款改成零，然后預(yù)收賬款是20，預(yù)收賬款填寫120。
84784998
2023 10/20 14:16
明白，那應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)呢，這個(gè)又怎么調(diào)呢
郭老師
2023 10/20 14:16
放到預(yù)付賬款里面去的。
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