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老師，內(nèi)銷企業(yè)：7月、8月份進(jìn)項(xiàng)少，多繳納稅費(fèi)，9月份多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，大于9月份銷項(xiàng)稅額，產(chǎn)生期末留底，這樣應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù)，正常嗎？
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您好，同學(xué)。這樣是正常的。
2023 10/22 13:59
84784998 
2023 10/22 14:08
1、內(nèi)銷企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)有期末留底也是正常的對嗎？還是9月進(jìn)項(xiàng)需要≤銷項(xiàng)，是否可以大于本月銷項(xiàng)產(chǎn)生期末留底？2、≥銷項(xiàng)，就說明本月不需要計(jì)提稅費(fèi)，等于本月銷項(xiàng)下，無需計(jì)提，繳納上月稅費(fèi)，期末余額為0，大于銷項(xiàng)下，繳納上月稅費(fèi)，期末余額為留底稅額？
是這樣嗎老師？
岳老師 
2023 10/22 14:10
您好，同學(xué)。進(jìn)項(xiàng)有期末留底也是正常的。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，本期不用繳納增值稅。余額就是留抵稅額。
84784998
2023 10/22 14:24
好像明白了，余額就是留底稅額，是負(fù)數(shù)對嗎
84784998
2023 10/22 14:26
這樣申報資產(chǎn)負(fù)債表表，是不是不太好看，還是也屬于正常。但多數(shù)情況下都是正數(shù)表達(dá)應(yīng)納的稅額，負(fù)數(shù)一般為調(diào)整?
岳老師
2023 10/22 14:43
是的，同學(xué)。應(yīng)交稅費(fèi)這個時候就是負(fù)數(shù)了。屬于正常。不用調(diào)整的。
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