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老師，本期發(fā)生額是用銷售額??3%， 實際抵減稅額是用銷售額??2%，對嗎
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您好，沒錯就是這么算的
2023 10/22 20:40
84784995 
2023 10/22 20:47
老師，那本期應(yīng)納稅減征額就是實際抵減稅額嗎
84784995
2023 10/22 20:50
老師，另個老師說發(fā)生額是銷售額??2%呢？
東老師 
2023 10/22 20:50
看錯了，本期發(fā)生額也是2%
84784995
2023 10/22 20:58
可以這么理解嗎，就是發(fā)生額，發(fā)生了多少，就是實際抵減了多少，
東老師
2023 10/22 21:02
對，沒錯，你可以這么理解
84784995
2023 10/22 21:04
老師，那本期應(yīng)納稅額也是：銷售額??2%嗎？本期應(yīng)納稅減征額也是銷售額??2%？
東老師
2023 10/22 21:05
對，這個就是填寫3%減免的那個2%的部分稅金
84784995
2023 10/22 21:10
老師不對啊，系統(tǒng)申報失敗，說本期應(yīng)納稅額是銷售額??3%
東老師
2023 10/22 21:18
你主表里面是怎么填寫的，填寫的是百分之幾，你的分票怎么開的
東老師
2023 10/22 21:19
2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
84784995
2023 10/22 21:24
主表，我沒有寫在第一欄，他們告訴我第一欄到第8欄，都不用寫，直接寫到第10欄
東老師
2023 10/22 21:26
你開普票就是填寫這里的
84784995
2023 10/22 21:31
填在哪里
東老師
2023 10/23 05:38
就是上面你填的小微企業(yè)免稅銷售額里面
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