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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，本期發(fā)生額是用銷(xiāo)售額??3%， 實(shí)際抵減稅額是用銷(xiāo)售額??2%，對(duì)嗎
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您好，沒(méi)錯(cuò)就是這么算的
2023 10/22 20:40
84784995 
2023 10/22 20:47
老師，那本期應(yīng)納稅減征額就是實(shí)際抵減稅額嗎
84784995
2023 10/22 20:50
老師，另個(gè)老師說(shuō)發(fā)生額是銷(xiāo)售額??2%呢？
東老師 
2023 10/22 20:50
看錯(cuò)了，本期發(fā)生額也是2%
84784995
2023 10/22 20:58
可以這么理解嗎，就是發(fā)生額，發(fā)生了多少，就是實(shí)際抵減了多少，
東老師
2023 10/22 21:02
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，你可以這么理解
84784995
2023 10/22 21:04
老師，那本期應(yīng)納稅額也是：銷(xiāo)售額??2%嗎？本期應(yīng)納稅減征額也是銷(xiāo)售額??2%？
東老師
2023 10/22 21:05
對(duì)，這個(gè)就是填寫(xiě)3%減免的那個(gè)2%的部分稅金
84784995
2023 10/22 21:10
老師不對(duì)啊，系統(tǒng)申報(bào)失敗，說(shuō)本期應(yīng)納稅額是銷(xiāo)售額??3%
東老師
2023 10/22 21:18
你主表里面是怎么填寫(xiě)的，填寫(xiě)的是百分之幾，你的分票怎么開(kāi)的
東老師
2023 10/22 21:19
2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784995
2023 10/22 21:24
主表，我沒(méi)有寫(xiě)在第一欄，他們告訴我第一欄到第8欄，都不用寫(xiě)，直接寫(xiě)到第10欄
東老師
2023 10/22 21:26
你開(kāi)普票就是填寫(xiě)這里的
84784995
2023 10/22 21:31
填在哪里
東老師
2023 10/23 05:38
就是上面你填的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面
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