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請教老師，本司開出的技術(shù)轉(zhuǎn)讓免稅發(fā)票合計:498萬，本司收到的技術(shù)轉(zhuǎn)讓免稅發(fā)票合計:495萬，請問如何填報A107020表呢？為何填報的時候是免報了呢？
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你好！匯算清繳需填報A107020《所得減免優(yōu)惠明細表》。企業(yè)要注意，2017年版《所得減免優(yōu)惠明細表》調(diào)整較大，應(yīng)分析填報第10行至第12行“四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目”：按照不同技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目分別填報，一個項目填報一行，納稅人有多個項目的，可自行增加行次填報。各行相應(yīng)列次填報金額的合計金額填入“小計”行。
2023 10/26 10:12
84785023 
2023 10/26 10:24
請問老師，為什么今年匯算清繳時納稅調(diào)整所得為負，本表填報不了，但是稅務(wù)前兩天讓重新填？
耿老師 
2023 10/26 10:48
你好！2022年的匯算清繳表嗎？你們是高企嗎？優(yōu)惠你們備案了嗎？
84785023
2023 10/26 12:17
你好老師，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同已備案，也不屬于高新企業(yè)，該怎么填報呢？
耿老師
2023 10/26 12:33
你好，項目備案了嗎？填寫在第四列里
耿老師
2023 10/26 12:34
你好，匯算清繳表收錄的附表你勾選了嗎？發(fā)截圖過來看一下
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