問(wèn)題已解決

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84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 20:05
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，根據(jù)規(guī)定企業(yè)在籌建期間，發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)，本案中ABC公司在籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10萬(wàn)元，可在稅前扣除10*60%=6萬(wàn)元。填報(bào)申報(bào)表時(shí)，開(kāi)辦費(fèi)對(duì)應(yīng)的賬載金額500，計(jì)稅基礎(chǔ)對(duì)應(yīng)的496元，納稅調(diào)增4萬(wàn)元?；I建期間與收入無(wú)關(guān)。
2023 10/26 20:28
84785023
2023 10/26 21:08
第一年，第二年和第三年，分別怎么填
84785023
2023 10/26 21:08
我是不知道表格怎么填
84785023
2023 10/26 21:08
具體說(shuō)，我不會(huì)填表
84785023
2023 10/26 21:09
所以才發(fā)了上述那表，希望老師能一一填寫(xiě)一下
84785023
2023 10/26 21:30
老師，這表是我自己填寫(xiě)的，我填寫(xiě)的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？
姜再斌 老師
2023 10/27 07:24
您好，最后發(fā)的圖片看不清楚。你是想問(wèn)固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整還是籌建期間開(kāi)辦費(fèi)？
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