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問題已解決
老師好！我調整之前會計做的工資分錄，管理費用職工薪酬多計提3000我沖紅后現(xiàn)在職工薪酬里面還有3000咋辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你把原來的分錄，和你沖紅的分錄都發(fā)我
2023 10/29 18:11
84785008 
2023 10/29 19:24
現(xiàn)在情況是這種的，之前會計計提的數(shù)字都不對，要么多計提，沒有沖完，要么少計提，所以我把原先的沖紅，然后做的正確數(shù)字
小菲老師 
2023 10/29 19:26
同學，你好
你這么做，是沒有問題的
84785008
2023 10/29 19:27
他都是胡亂做的，只有銀行余額對的上
小菲老師
2023 10/29 19:28
同學，你好
你這么更改，是對的
84785008
2023 10/29 19:28
她胡亂用科目，現(xiàn)在管理費用職工薪酬是負數(shù)，應付工資多27353，我現(xiàn)在不知道咋辦了，就是計提的壓根不夠，然后掛應付多
小菲老師
2023 10/29 19:30
同學，你好
你把他做的都紅沖了嗎？
如果都紅沖，那么一正一負就是0
再按照你正確的做，這個沒問題的
84785008
2023 10/29 19:56
但是怎么會有差額呢？她有一筆做的借職工薪酬2338，借工資5000然后借工資5000貸代扣繳養(yǎng)老部分，銀行存款這樣的，是不是這筆有問題？
小菲老師
2023 10/29 20:00
同學，你好
上一個就算做錯了，你全部紅沖，也不會有問題的
84785008
2023 10/30 11:02
那我上一個紅沖了，她確實是少計提了，那紅沖之后不就是工資多了，薪酬少了嗎？
小菲老師
2023 10/30 11:03
同學，你好
不是，比如她之前
借：管理費用50
貸：應付職工薪酬? 50
你做分錄
借：管理費用-50
貸：應付職工薪酬? -50
然后做正確的
借：管理費用70
貸：應付職工薪酬? 70
84785008
2023 10/30 11:06
她不是這樣做的，我等下晚點給您截圖看。
小菲老師
2023 10/30 11:07
同學，你好
嗯嗯，好的
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