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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想請(qǐng)教一下，應(yīng)補(bǔ)退（稅）額 本期數(shù)不一致是哪里出問題了？
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你這個(gè)表格是根據(jù)什么來的？財(cái)務(wù)賬上算的那個(gè)不對(duì)。
2023 11/01 13:02
84784961 
2023 11/01 14:47
后臺(tái)獲取的
84784961
2023 11/01 14:48
然后吧，我不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)
未交增值稅
郭老師 
2023 11/01 14:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2023 11/01 14:50
不知道你這個(gè)賬上怎么算出來的，反正是不對(duì)。
84784961
2023 11/01 14:55
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，不知道如何處理
郭老師
2023 11/01 14:57
你好，我上面給你寫了，第一個(gè)是銷項(xiàng)發(fā)生額，第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額，第三個(gè)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
84784961
2023 11/01 15:16
按照這樣做的
郭老師
2023 11/01 15:16
可以的，可以這么做的。
84784961
2023 11/01 15:17
這樣做，就平了
郭老師
2023 11/01 15:17
你看下你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是還有余額。以前月份的有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
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