問(wèn)題已解決

老師 公司賣(mài)機(jī)器，屬于預(yù)定制的、機(jī)器完工是有大概一個(gè)多月的周期的。比如11月3號(hào)，公司上游打預(yù)付款1000萬(wàn)來(lái)，但是我們公司最多只能開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票，剩下的發(fā)票就只有給上游說(shuō)分期開(kāi)？可以嗎？但是這種做賬，是以1000萬(wàn)做11月的銷(xiāo)售嗎？還是以開(kāi)票額度200萬(wàn)來(lái)做賬？增值稅、企業(yè)所得稅也是要按1000萬(wàn)報(bào)？還是以開(kāi)出的200萬(wàn)發(fā)票額度做賬報(bào)稅？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 18:40
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倩倩.老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以跟上游說(shuō)分期開(kāi)。但是確認(rèn)收入得看是不是滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件，已開(kāi)票的200萬(wàn)必須當(dāng)月確認(rèn)收入并申報(bào)納稅。剩下的若不滿(mǎn)足收入確認(rèn)，可以在滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件時(shí)確認(rèn)收入并申報(bào)納稅
2023 11/01 18:46
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