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老師好,醫(yī)保部分計提工資是個部分今天了,公司部分沒有計提,現(xiàn)在公司繳納了醫(yī)保,分錄應(yīng)該怎么做呢?

84785031| 提問時間:2023 11/02 10:24
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,補計提沒做和的那部分,再做繳費憑證
2023 11/02 10:28
84785031
2023 11/02 10:30
可不可以直接進管理費用
張壹老師
2023 11/02 10:31
你好,如果是管理人員的醫(yī)保就是入管理費用
84785031
2023 11/02 10:47
那我繳納的時候是不是就借:管理費用,其他應(yīng)付款_個人部分,貸銀行存款
張壹老師
2023 11/02 10:49
你好,計提 借:管理費用-社?;蛘哚t(yī)保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社?;蛘哚t(yī)保 繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬-社保或者醫(yī)保 ? ?其他應(yīng)付款- 貸:銀行存款
84785031
2023 11/02 10:51
這樣啊,我直接出賬了,那我當時計提的個人部分的其他應(yīng)付款不用理嗎
張壹老師
2023 11/02 10:51
你是計提了個人部分,現(xiàn)在是要交個人部分
84785031
2023 11/02 10:53
是的,現(xiàn)在繳,個人和公司部分一起,之前做賬的時候只計提了個人部分的醫(yī)保,公司部分的沒有計提
張壹老師
2023 11/02 10:55
你現(xiàn)在補提公司承擔(dān)那部分的,再做繳的分錄 沒計提補計提 借:管理費用-社?;蛘哚t(yī)保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保或者醫(yī)保
84785031
2023 11/02 10:57
好的,謝謝老師
張壹老師
2023 11/02 11:03
你好,不客氣,祝你工作愉快
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