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老師好,公司用的金碟KIS標(biāo)準(zhǔn)版,建賬時(shí)固定資產(chǎn)原值入錯(cuò),現(xiàn)在怎么修改

84785027| 提問時(shí)間:2023 11/09 15:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,已經(jīng)折舊了吧這
2023 11/09 15:52
84785027
2023 11/09 15:53
是的,要怎么調(diào)賬呢
小鎖老師
2023 11/09 15:56
那你這樣的話,只能是修改原值了,從期初進(jìn)去
84785027
2023 11/09 15:58
都有兩年多的時(shí)間了,這怎么修改呀,直接在單月修改固定資產(chǎn)卡片減少行嗎?
小鎖老師
2023 11/09 15:58
可以,這個(gè)辦法也是可以的
84785027
2023 11/09 16:00
就是不知道都填那些數(shù)據(jù)的減少,原值是要減少的,折舊也直接填減少的差可以嗎
小鎖老師
2023 11/09 16:01
對(duì),就是這樣處理的
84785027
2023 11/09 16:02
折舊減少,對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目寫什么,未分配利潤(rùn)嗎?
小鎖老師
2023 11/09 16:03
對(duì),跨年的直接做未分配利潤(rùn)
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