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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 去年預(yù)提了兩月的房租 今年票才開(kāi)回來(lái) 要怎么調(diào)整賬務(wù)
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去年的分錄抄一遍，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)，沖銷，然后按照發(fā)票入賬再
2023 11/10 08:55
84785025 
2023 11/10 09:02
老師 那不影響去年的損益嗎 沖銷了要不要改去年的報(bào)表之類的
小寶老師 
2023 11/10 09:06
如果計(jì)提跟發(fā)票金額不一致，會(huì)影響要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)，會(huì)涉及到調(diào)整之前的
84785025
2023 11/10 09:09
我們是一致的 就是我從去年11月到今年10月一直計(jì)提，然后現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了，發(fā)票內(nèi)容也是從去年11月到今年10月 金額都一直 沖減有影響嗎
小寶老師
2023 11/10 09:10
金額是一致的，就不會(huì)影響，因?yàn)槟诒酒谡{(diào)整的時(shí)候做了一正一負(fù)的分錄，相互抵消了損益類。
84785025
2023 11/10 09:13
老師 可不可以我直接借其他應(yīng)付款 貸銀行這樣可以嗎
84785025
2023 11/10 09:13
這是我之前做的分錄和開(kāi)的票據(jù)
小寶老師
2023 11/10 09:14
可以這么做，但是要把之前預(yù)提的沖銷，要不然不就重復(fù)了嗎
84785025
2023 11/10 09:16
我預(yù)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在可不可以不沖減 直接做一筆借其他應(yīng)付款 貸銀行 這樣的分錄
小寶老師
2023 11/10 09:17
不可以哦，要體現(xiàn)出這個(gè)過(guò)程。
84785025
2023 11/10 09:19
就是必須要把之前沖減掉 然后根據(jù)發(fā)票做一筆房租 金額一致也不會(huì)影響去年的損益 也不需要調(diào)整報(bào)表是吧
小寶老師
2023 11/10 09:21
是的，是的，是這個(gè)樣子的，這樣來(lái)龍去脈非常清楚。
84785025
2023 11/10 09:22
好的 謝謝老師，祝您生活愉快
小寶老師
2023 11/10 09:26
客氣啦期待你的好評(píng)哦
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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