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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫忙看看小規(guī)模納稅人增值稅分錄寫(xiě)的對(duì)不對(duì) 1.平時(shí)收到收入做，借 銀行存款 貸 收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 2.計(jì)提增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3.繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款
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你好 不對(duì) 沒(méi)有期末結(jié)轉(zhuǎn)? 是下月交稅就行了?
2023 11/10 11:35
84785001 
2023 11/10 11:37
期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？
玲老師 
2023 11/10 11:39
期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)了，就是交稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
84785001
2023 11/10 11:43
那我分錄是哪里寫(xiě)錯(cuò)了啊，能不能把錯(cuò)誤的明細(xì)科目寫(xiě)出來(lái)，有未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目，只寫(xiě)到二級(jí)科目我不懂你指哪個(gè)？
玲老師
2023 11/10 11:45
你好? ?小規(guī)模到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 沒(méi)有其他科目? ?也沒(méi)有期末結(jié)轉(zhuǎn)的 分錄?
84785001
2023 11/10 11:50
你意思是小規(guī)模增值稅不用計(jì)提，直接收到收入借銀行存款 貸收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 貸銀行存款嗎
玲老師
2023 11/10 11:51
對(duì)呀，這才是正確的，對(duì)了。
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