問(wèn)題已解決

老師好，這道題可抵扣暫時(shí)性差異為什么是250萬(wàn)元？長(zhǎng)投的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/10 22:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 因?yàn)殚L(zhǎng)期確認(rèn)的損失 還沒(méi)有實(shí)際發(fā)生 稅務(wù)不認(rèn)可 所以是可抵扣暫時(shí)性差異
2023 11/10 22:03
84784947
2023 11/10 22:38
長(zhǎng)投的賬面價(jià)值沖減到為0，計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是最開(kāi)始的200萬(wàn)元吧？為什么差異是250萬(wàn)元呢？
bamboo老師
2023 11/10 22:44
是的 沖減到0 所以是虧損的250投資收益 還有長(zhǎng)期應(yīng)收款50? 所以合計(jì)是250
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