問題已解決
請(qǐng)教您一個(gè)問題,就是我們公司的賬是18年的開始讓財(cái)務(wù)公司做,后面到22年七月底的時(shí)候公司就自己請(qǐng)會(huì)計(jì)做,當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)接手的時(shí)候銀行存款和銀行賬都對(duì)不起,那個(gè)會(huì)計(jì)就把這個(gè)賬接過來,現(xiàn)在又重新來個(gè)會(huì)計(jì)說這個(gè)樁賬亂七八糟的,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司做的時(shí)候把幾年的賬累在一起做,比如說18年我們就開對(duì)公賬戶了,完了做的時(shí)候他們20年的時(shí)候才開始作賬,每個(gè)人的名下掛一大坨賬,像這種情況要怎么來理這個(gè)賬?
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速問速答您好,這個(gè)的話,現(xiàn)在都是掛了很多往來沒辦法清理是嗎
2023 11/13 10:38
84785003
2023 11/13 10:39
是的,又不能取得發(fā)票,因?yàn)槭呛茉缫郧暗?/div>
小鎖老師
2023 11/13 10:39
那這樣的話,只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外的這個(gè)的
84785003
2023 11/13 10:40
有沒有這種操作?就是在財(cái)務(wù)軟件上把這些賬和銀行流水重新登一遍,從18年開始
84785003
2023 11/13 10:41
但是肯定會(huì)和每年財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)字肯定不一樣
小鎖老師
2023 11/13 10:42
對(duì)的,因?yàn)槟悻F(xiàn)在屬于往來亂賬的
84785003
2023 11/13 11:02
給支支招,看下有什么方法解決?去年下半年那個(gè)會(huì)計(jì)來做賬,銀行存款,財(cái)務(wù)公司做的還剩十多萬,可是我們賬上當(dāng)時(shí)只剩100多塊,他不接著財(cái)務(wù)賬做,他自己?jiǎn)为?dú)設(shè)個(gè)賬,就是根據(jù)那個(gè)銀行賬的那個(gè)余額來重新做,所以這里就接不上。比如說公司員工的報(bào)銷款和工資,他做下來到年底還剩一坨賬,他就沒有依據(jù)的,就把它調(diào)平了。現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)來做,說當(dāng)時(shí)如果不調(diào)平,還好做一些,他這樣一調(diào)**而不好做了
小鎖老師
2023 11/13 11:02
那現(xiàn)在報(bào)銷日期啥的,都是去年是吧,等于說賬上快沒錢了,實(shí)際是有的
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