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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
9月的工資：有一員工保險(xiǎn)正?？?，但沒(méi)有發(fā)工資。這樣做賬可以嗎
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這個(gè)職工實(shí)際有工資嗎？
2023 11/13 14:16
84785016 
2023 11/13 14:21
有，這個(gè)月未達(dá)績(jī)效 暫不發(fā)
郭老師 
2023 11/13 14:21
剛才你計(jì)題的時(shí)候需要正常計(jì)提。
84785016
2023 11/13 14:24
是正常計(jì)提管理費(fèi)用工資嗎？ 如果是這樣子的話，借貸不平
郭老師
2023 11/13 14:25
對(duì)的，是的，
借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資100，
借應(yīng)付職工薪酬工資90，
貸其他應(yīng)收款
銀行存款
怎么會(huì)不平？你的應(yīng)付職工薪酬在貸方有余額??？
84785016
2023 11/13 14:28
不平的金額 就是那名員工未發(fā)的工資數(shù)
郭老師
2023 11/13 14:29
好，借貸是平衡的，只不過(guò)是你的應(yīng)付職工薪酬有貸方余額。
84785016
2023 11/13 14:34
還是不明白怎么做？按照我之前的做法是平的
郭老師
2023 11/13 14:35
你好，就是工資不管你發(fā)不發(fā)放都正常計(jì)提，按月計(jì)提，沒(méi)有發(fā)放的不做支付的，只做計(jì)提啊，這個(gè)還不明白嗎？都給你寫(xiě)上數(shù)字了。
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