問(wèn)題已解決

老師4月暫估了工程施工成本100萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月只回來(lái)90萬(wàn)，怎么沖暫估，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還用沖嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 10:05
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羊兒會(huì)飛
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，來(lái)票后，做紅字分錄全部沖回暫估，調(diào)整生產(chǎn)成本或庫(kù)存商品或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023 11/22 10:08
84784951
2023 11/22 10:11
原來(lái)分錄借工程施工100，貸銀行存款100，讓后結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸工程施工100，沖銷借紅字負(fù)數(shù)工程施工90貸負(fù)數(shù)銀存對(duì)嗎，還要怎么調(diào)整成本具體分錄怎么做
84784951
2023 11/22 10:17
老師在嗎
羊兒會(huì)飛
2023 11/22 10:21
如果存款不用退回，直接調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和對(duì)方科目。
84784951
2023 11/22 10:27
怎么調(diào)整分錄老師，我沖完工程施工在做一次負(fù)數(shù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，貸銀行100行不行
羊兒會(huì)飛
2023 11/22 10:29
你好，你這樣處理也是可以的。
84784951
2023 11/22 10:34
那您說(shuō)還可以怎么處理具體分錄能詳細(xì)點(diǎn)嗎感謝老師
羊兒會(huì)飛
2023 11/22 10:41
因?yàn)槟貋?lái)的發(fā)票只有90萬(wàn)，按差額沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本時(shí)的對(duì)方科目，我的方法比較直接。
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