問題已解決

師您好，我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年初暫估一筆費(fèi)用，在一月份的時(shí)候已經(jīng)取得發(fā)票，但在當(dāng)時(shí)忘記有暫估了，直接入賬計(jì)入成本費(fèi)用了，已經(jīng)跨年如何處理.

84784981| 提問時(shí)間：2023 11/22 20:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳調(diào)增
2023 11/22 20:56
84784981
2023 11/22 21:00
但是在年初的時(shí)候發(fā)票已經(jīng)收到，我現(xiàn)在沖掉年初的那筆發(fā)票在沖暫估的費(fèi)用，在做藍(lán)字分錄可以嗎
郭老師
2023 11/22 21:05
你好可以的 可以這么做的
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