問(wèn)題已解決

老師，暫估數(shù)據(jù)沖減; 原：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸：應(yīng)付賬款-暫估1000 暫估沖減就是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -1000 對(duì)嗎？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 16:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，就是那樣沖減的
2023 11/24 16:42
84784975
2023 11/24 16:47
那老師如果匯算清繳時(shí)沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)發(fā)票；也是這樣的沖減分錄嗎？還是其他分錄調(diào)增呢？
家權(quán)老師
2023 11/24 16:58
有真實(shí)的交易，不需要沖，只是做納稅調(diào)整
84784975
2023 11/24 17:00
調(diào)表不調(diào)賬，當(dāng)時(shí)匯算時(shí)是調(diào)增了，但是賬面上還是掛著這個(gè)暫估數(shù)據(jù)要怎么處理，對(duì)方不發(fā)貨了
家權(quán)老師
2023 11/24 17:08
不發(fā)貨需要沖暫估
84784975
2023 11/24 17:09
那要怎么做呢？這個(gè)分錄在23年要怎么做？
家權(quán)老師
2023 11/24 17:10
直接紅沖掉就是了
84784975
2023 11/24 17:13
但是，因?yàn)楫?dāng)時(shí)22年的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸：應(yīng)付賬款-暫估1000 23年5月匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方不發(fā)貨，匯算時(shí)調(diào)增了； 23年的如果直接紅沖實(shí)際上會(huì)影響我的實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那這個(gè)分錄要怎么做呢？
家權(quán)老師
2023 11/24 17:33
借：應(yīng)付賬款-暫估1000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000
84784975
2023 11/24 17:35
借：應(yīng)付賬款-暫估1000 貸：以前年度損益 1000 借：以前年度損益 1000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 這樣可以嗎？
家權(quán)老師
2023 11/24 17:36
可以的，就那樣處理就是了
84784975
2023 11/24 17:37
這個(gè)處理只會(huì)影響我的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不會(huì)影響我的利潤(rùn)表的對(duì)吧？
家權(quán)老師
2023 11/24 17:40
是的，不會(huì)影響本年的利潤(rùn)
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