問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入普票也要做價(jià)稅分離，計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/26 16:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2023 11/26 16:27
84784995
2023 11/26 16:30
如果這樣子就和增值稅申報(bào)表的收入金額不匹配了
84784995
2023 11/26 16:33
您說(shuō)的對(duì)，我以前報(bào)的是免稅的，不好意思
鄒老師
2023 11/26 16:36
你好 收入分錄，借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 減免的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
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