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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，財務(wù)報表三表一注里的附注是啥，從哪里搞
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，格式可以參考這個的
2023 11/27 09:04
84784997 
2023 11/27 09:07
這個是自己手動做么，有沒有表格直接填
郭老師 
2023 11/27 09:08
的對的，自己寫就行。
84784997
2023 11/27 09:12
老師，公司住宿發(fā)票的進(jìn)項在什么情況下是不能抵扣需要轉(zhuǎn)出的？
郭老師
2023 11/27 09:12
福利費(fèi)、招待費(fèi)不允許抵扣。
84784997
2023 11/27 09:16
那就需要在發(fā)票抵扣平臺把這類住宿發(fā)票勾選為不抵扣對吧，勾選為不抵扣之后在報稅申報的時候需要做什么不？
郭老師
2023 11/27 09:16
選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬，或者是你認(rèn)證之后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出都行。
84784997
2023 11/27 09:18
今年所有的住宿進(jìn)項發(fā)票都還沒有勾選，老師你說的勾選直接加稅合計做賬是啥意思
郭老師
2023 11/27 09:18
你好，不抵扣勾選有這一個選項，你在這里面選擇就可以。
84784997
2023 11/27 09:21
那我就把這類發(fā)票都勾選為不抵扣，勾選之后我還需要有什么操作不，比如說我勾選的不抵扣金額為500，那這500在我月度申報增值稅的時候需要填在哪里不
郭老師
2023 11/27 09:21
的，對的，增值稅也不需要申報。
84784997
2023 11/27 09:24
就是說關(guān)于這個不抵扣的金額我只需要在發(fā)票勾選平臺勾選為不抵扣，其余的就不需要任何操作的對吧
郭老師
2023 11/27 09:25
是的對的，是的是的對的，是這么做的。
84784997
2023 11/27 09:26
那火車票汽車票飛機(jī)票這一類關(guān)于抵扣的有什么說法不
郭老師
2023 11/27 09:27
出差的業(yè)務(wù)可以抵扣，
計算在附表二第十欄里面和8B填寫。
84784997
2023 11/27 09:30
我平時做賬的時候就是借差旅費(fèi)貸銀行，沒有把這些車票的進(jìn)項單獨(dú)列出來，那這個需要怎么操作，或者說關(guān)于這個業(yè)務(wù)的進(jìn)項就一定要列出來么
郭老師
2023 11/27 09:31
好，對的是的，你需要抵扣，你就單獨(dú)列出來。
84784997
2023 11/27 09:32
那我今年都沒列出來，關(guān)于這個我申報表就不填了可以不
郭老師
2023 11/27 09:34
可以的，可以這么做的。
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