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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工工資10萬(wàn)元，正常計(jì)管理費(fèi)，現(xiàn)在這個(gè)員工開(kāi)進(jìn)來(lái)2萬(wàn)元的咨詢勞務(wù)費(fèi)發(fā)票要對(duì)沖之前的2萬(wàn)工資，之前的憑證咋調(diào)整？
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借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸管理費(fèi)用，工資
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)，貸銀行存款。
2023 11/30 18:25
84785011 
2023 11/30 18:26
工資已經(jīng)發(fā)過(guò)了
郭老師 
2023 11/30 18:29
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸管理費(fèi)用工資，借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785011
2023 11/30 18:29
老師，這個(gè)摘要該咋寫(xiě)？咋描述？
郭老師
2023 11/30 18:31
紅蟲(chóng)計(jì)提的工資
發(fā)生勞務(wù)費(fèi)
調(diào)整工資賬務(wù)處理。
84785011
2023 11/30 19:09
老師，為啥經(jīng)過(guò)應(yīng)付賬款科目過(guò)一下？
郭老師
2023 11/30 19:11
隨便一個(gè)往來(lái)科目都可以的
84785011
2023 11/30 19:13
為啥要過(guò)一下往來(lái)科目？
84785011
2023 11/30 19:19
上面忘記講之前這2萬(wàn)塊錢(qián)一直掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方2萬(wàn)，其他應(yīng)收款借方 2萬(wàn)，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，也是用上面的分錄嗎？
郭老師
2023 11/30 19:23
之前已經(jīng)支付了，他得通過(guò)往來(lái)科目過(guò)渡一下呀，要不你怎么做，你寫(xiě)一下
84785011
2023 11/30 19:25
上面忘記講之前這2萬(wàn)塊錢(qián)一直掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方2萬(wàn)，其他應(yīng)收款借方 2萬(wàn)，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，也是用上面的分錄嗎？ ---老師這個(gè)情況直接科目對(duì)沖對(duì)嗎？還是應(yīng)該咋處理？
郭老師
2023 11/30 19:25
剛才不是說(shuō)已經(jīng)支付了嗎。
郭老師
2023 11/30 19:25
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸管理費(fèi)用工資，
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款
這個(gè)
84785011
2023 11/30 19:28
是支付過(guò)了，之前支付那2萬(wàn)的時(shí)候科目做的是，1、借：其他應(yīng)收款-個(gè)人2萬(wàn)，貸：銀行存款2萬(wàn)；2、管理費(fèi)用-工資2萬(wàn)： 貸：應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn)； -----所以最后其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬科目余額都是2萬(wàn)
郭老師
2023 11/30 19:32
借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
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