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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，11月公帳收到貨款8000元，貨己發(fā)，發(fā)票也未開(kāi)，因11月無(wú)進(jìn)項(xiàng)票了，能否12月再做銷(xiāo)售？那11月怎么做分錄了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，借銀行
貸預(yù)收賬款
2023 12/04 08:29
84784966 
2023 12/04 08:33
好的，謝謝，另還有筆業(yè)務(wù)，收了款，但客戶(hù)一直不提貨，但要開(kāi)票，怎么處理了？
郭老師 
2023 12/04 08:34
馬上到年底了，需要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784966
2023 12/04 08:35
如結(jié)轉(zhuǎn)成本，那庫(kù)存不是就不對(duì)了嗎？
郭老師
2023 12/04 08:36
對(duì)的是的，不對(duì)的，那你們提前開(kāi)了發(fā)票。
84784966
2023 12/04 08:49
就是說(shuō)開(kāi)了發(fā)票就必須要做銷(xiāo)售，既使貨末發(fā)？
郭老師
2023 12/04 08:49
你好，因?yàn)槟甑琢?，是的，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額需要一致，如果不一致，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。早晚你得調(diào)整。
84784966
2023 12/04 08:59
好，請(qǐng)問(wèn)房屋租賃費(fèi)我們沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但每個(gè)月我按實(shí)際付的租金做了賬，匯算清繳的時(shí)候我再調(diào)增利潤(rùn)可以嗎？另房東所得可以我們可以不代扣代繳，不在個(gè)稅中申報(bào)嗎？
郭老師
2023 12/04 09:00
可以的，可以的，可以的。
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