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公司承擔的醫(yī)保填寫在匯算清繳的哪里

84785037| 提問時間:2023 12/05 10:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 看你計提的時候計入什么費用科目了
2023 12/05 10:43
84785037
2023 12/05 10:48
我沒有計提,因為是當月扣的直接借應付職工 醫(yī)保社保,借其他應收 貸 存款。是不是做錯了?
樸老師
2023 12/05 10:50
這個要計提的 你做的不對
84785037
2023 12/05 10:53
計提是 計提借管理費醫(yī)保 待應付職工 醫(yī)保 再借應付職工 醫(yī)保社保,借其他應收 貸 存款。,是不是這樣
樸老師
2023 12/05 11:02
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785037
2023 12/05 14:31
社保都是當月的我當月計提是吧
樸老師
2023 12/05 14:34
同學你好 嗯 當月計提當月繳納
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