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我沒(méi)有計(jì)提，因?yàn)槭钱?dāng)月扣的直接借應(yīng)付職工 醫(yī)保社保，借其他應(yīng)收 貸 存款。是不是做錯(cuò)了？

這個(gè)要計(jì)提的 你做的不對(duì)

計(jì)提是 計(jì)提借管理費(fèi)醫(yī)保 待應(yīng)付職工 醫(yī)保 再借應(yīng)付職工 醫(yī)保社保，借其他應(yīng)收 貸 存款。，是不是這樣

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

社保都是當(dāng)月的我當(dāng)月計(jì)提是吧

同學(xué)你好 嗯 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納