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購買方已經(jīng)抵扣的專票開紅沖后賬務(wù)怎么做分錄

84784947| 提問時(shí)間：2023 12/06 16:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，原來的會(huì)計(jì)分錄你是怎么做的呀？
2023 12/06 16:43
84784947
2023 12/06 16:45
原來是借:原材料 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
東老師
2023 12/06 16:45
借:原材料 負(fù)數(shù)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù)
84784947
2023 12/06 16:47
銀行存款不是不能負(fù)數(shù)嗎？已經(jīng)抵扣了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2023 12/06 16:47
那就銀行存款借方就行了
84784947
2023 12/06 16:56
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2023 12/06 16:57
你不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
84784947
2023 12/06 17:03
專票已經(jīng)抵扣了，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
東老師
2023 12/06 17:04
借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款負(fù)數(shù)
84784947
2023 12/06 17:14
謝謝老師
東老師
2023 12/06 17:14
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