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老師我收到一張這樣的發(fā)票,我們勞務(wù)費(fèi)不能抵扣,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)完整分錄怎么做

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84785016| 提问时间:2023 12/06 17:15
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)當(dāng)時(shí)你們抵扣的時(shí)候怎么做的?能發(fā)給我一下看看嗎?
2023 12/06 17:15
84785016
2023 12/06 17:16
還沒(méi)抵扣呢,只做過(guò)一筆付款時(shí)候的分錄,借預(yù)付賬款貸銀行存款
東老師
2023 12/06 17:16
意思是你們沒(méi)有抵扣,對(duì)嗎?也不是涉及轉(zhuǎn)出呀
84785016
2023 12/06 17:17
現(xiàn)在我收到這張發(fā)票了,完整分錄怎么做,不太會(huì)了
東老師
2023 12/06 17:18
你要是說(shuō)沒(méi)有抵扣的話,是這么多賬呢借成本費(fèi)用 貸銀行存款
東老師
2023 12/06 17:18
所以這個(gè)主要看你這個(gè)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有
84785016
2023 12/06 17:18
因?yàn)槲覀儎趧?wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,不能抵扣。所以我收到這張專(zhuān)票不是要加價(jià)分離嗎
東老師
2023 12/06 17:19
對(duì),不用不抵稅的話就不用加稅分離的
84785016
2023 12/06 17:25
直接當(dāng)普票全額入賬嗎
東老師
2023 12/06 17:26
對(duì),直接當(dāng)做普票入賬就行
84785016
2023 12/06 17:31
那這張發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候怎么辦?
東老師
2023 12/06 17:37
勾選認(rèn)證的話就是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785016
2023 12/06 17:39
如果我不按照普票做分錄,按照專(zhuān)票做分錄,再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不行嗎?
東老師
2023 12/06 17:41
也可以呀,你可以先認(rèn)證了,然后再做轉(zhuǎn)出
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