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商貿(mào)公司上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)3000元，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)稅這樣做的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000。 本月有銷(xiāo)項(xiàng)3000了，可以抵扣上個(gè)月留抵的進(jìn)項(xiàng)了，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)月就不用結(jié)轉(zhuǎn)了，你在貸方有未交增值稅，那你借方和貸方的余額不就是你需要繳納的？
2023 12/07 10:29
84784992
2023 12/07 10:32
老師，上個(gè)月是借方:銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000，未交增值稅3000，貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額4000。? 公司要求按月結(jié)轉(zhuǎn)稅金。？
郭老師
2023 12/07 10:34
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784992
2023 12/07 10:34
這個(gè)月可不可以做？借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3000 呢？
郭老師
2023 12/07 10:38
可以的，可以這么做的。
84784992
2023 12/07 10:38
老師，我簡(jiǎn)要寫(xiě)，上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅憑證是:? 借:銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1000、未交增值稅 3000，貸:進(jìn)項(xiàng)稅額4000， 上個(gè)月留抵進(jìn)項(xiàng)3000。? 這個(gè)月銷(xiāo)售了，銷(xiāo)項(xiàng)稅3000。 這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅，具體怎么做分錄？ 謝謝老師
郭老師
2023 12/07 10:39
借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3000
郭老師
2023 12/07 10:39
做這個(gè)不就可以啦，然后你這個(gè)月也不需要交稅。
84784992
2023 12/07 10:40
兩個(gè)月加起來(lái)，進(jìn)項(xiàng)等于銷(xiāo)項(xiàng)了，不用繳納增值稅了？
84784992
2023 12/07 10:40
好的，謝謝老師了！
郭老師
2023 12/07 10:42
不要客氣，工作愉快。
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