問(wèn)題已解決

老師：下午好！我司是一般納稅人，從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)3%農(nóng)產(chǎn)品專票，我咨詢過(guò)我司是可抵9%，但收到的發(fā)票是3%，申報(bào)增值稅的操作我已經(jīng)問(wèn)清楚知道這張發(fā)票怎樣填才能按9%抵扣，這張發(fā)票含稅金額是10012.99，不含稅是9721.33，稅額是291.66，但我司可抵扣的稅額是874.92元（票面稅額291.66元），操作進(jìn)項(xiàng)稅是874.92元沒(méi)錯(cuò)了，但問(wèn)題是我申報(bào)增值稅的這個(gè)頁(yè)面進(jìn)項(xiàng)稅顯示的不含稅額與發(fā)票不含稅額一樣9721.33，但稅額874.92，比票面稅額多583.26，我做賬庫(kù)存商品應(yīng)該入多少，是按票面入，還是按總含稅金額減去實(shí)際抵扣9%金額入庫(kù)存商品

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 16:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)俺票面來(lái)入哦
2023 12/07 16:39
84785041
2023 12/07 16:42
按票面入，與我付的款不一致，因稅額可抵扣的比票面稅額大，怎么辦？
樸老師
2023 12/07 16:49
同學(xué)你好 正常做就可以了
84785041
2023 12/07 16:54
老師我新手不是很理解你說(shuō)按正常做，現(xiàn)在稅額就是不正常，可抵扣的比票面大，庫(kù)存商品按票面入，但稅額票面是291.66元，我可抵扣是874.92元，中間有差額
樸老師
2023 12/07 16:54
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了 結(jié)轉(zhuǎn)之后留抵 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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