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老師一般納稅人普票是計入簡易計稅嘛 還是說普票也計入銷項稅額亞 小規(guī)模納稅人稅額是不是都計入簡易計稅，月末不需要結轉啊
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你好，你看一下你開的稅率是多少，如果是9%或者是13%，或者是6%的，是應交稅費，應交報值稅銷項
2023 12/07 17:10
郭老師 
2023 12/07 17:11
規(guī)模是應交稅費，應交增值稅，月末不需要結轉，如果需要交稅，季度末也不需要結轉，直接做支付。
84785001 
2023 12/07 17:19
那就是3%或者1%的稅率是要計入簡易計稅嘛 那一般納稅人開具了 3%的發(fā)票 不計入銷項稅額那月末怎么結轉本月銷項 難道是分開核算嘛
郭老師
2023 12/07 17:20
小規(guī)模的應交稅費，應交增值稅就可以的，
如果是簡易計稅，一般納稅人的他做應交稅費減一計稅。
郭老師
2023 12/07 17:20
應交稅費應簡易計稅，這個不需要結轉，直接做支付就可以的。次月。
84785001
2023 12/07 17:25
那就是一般納稅人這兩個是分開的是嘛
郭老師
2023 12/07 17:25
的，對的，是需要分開的。
84785001
2023 12/07 17:26
還有是不是只有1%以及3%不管專票還是普票都是簡易計稅
84785001
2023 12/07 17:26
那月末計提增值稅也是不用管簡易計稅的嘛
84785001
2023 12/07 17:27
那如果我本月有簡易計稅 以及銷項稅額 那么我怎么計提 怎么繳納 完整的分錄是怎么的
郭老師
2023 12/07 17:28
這個是的，第二個不需要計題
簡易計稅的，不用計提。
郭老師
2023 12/07 17:29
借銀行存款，貸主營業(yè)務收入應交稅費、簡易計稅，借應交稅費簡易計稅，貸銀行還款。
84785001
2023 12/07 17:30
借應交稅費簡易計稅，貸銀行還款。 這一步是下個月的把
84785001
2023 12/07 17:30
還有是不是只有1%以及3%不管專票還是普票都是簡易計稅
郭老師
2023 12/07 17:30
是的，對的，是這么做的，最后一個沒看懂，沒看懂。
84785001
2023 12/07 17:32
還有是不是只有1%以及3%不管專票還是普票都是簡易計稅 這個你沒有給我解釋
郭老師
2023 12/07 17:32
回了
還有是不是只有1%以及3%不管專票還是普票都是簡易計稅
2023-12-07 17:26
那月末計提增值稅也是不用管簡易計稅的嘛
2023-12-07 17:26
那如果我本月有簡易計稅 以及銷項稅額 那么我怎么計提 怎么繳納 完整的分錄是怎么的
2023-12-07 17:27
這個是的
84785001
2023 12/07 17:32
其實就是想問什么時候用簡易
郭老師
2023 12/07 17:33
17:28這個已經回復了的看下
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