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老師好，公司員工出差的住宿費開的專票能用來抵扣稅款嗎？餐費能抵扣稅款嗎
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你好住宿的可以
餐飲不可以
2023 12/10 11:39
84785045 
2023 12/10 15:06
老師那發(fā)票員工找不到了，輸?shù)拇a號碼從增值稅發(fā)票查詢網(wǎng)站查的這張發(fā)票打印出來的，可以抵扣認證做帳用嗎
郭老師 
2023 12/10 15:25
這個不可以啊，需要去報備發(fā)票丟失
84785045
2023 12/10 16:20
就幾百塊錢的稅錢，還用的著這么麻煩嗎？那進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
郭老師
2023 12/10 16:23
是的
可以
不抵扣的可以
84785045
2023 12/10 16:54
就是我也得勾選認證然后從表二把這點金額填到進項稅額轉(zhuǎn)出里對嗎？
郭老師
2023 12/10 17:28
認證之后在附表二進項轉(zhuǎn)出23B里面填寫就可以了
84785045
2023 12/11 09:28
老師有個公司一直都沒用，就是沒有業(yè)務(wù)，但自然人扣繳端申報了兩個人的信息一個法人另一個是員工，都沒有交納社保只是申報，給他們都發(fā)2000整的工資可以嗎，是不是應(yīng)該有些零頭比較好
郭老師
2023 12/11 09:28
可以的。是最好有銀行流水，如果有銀行流水，不管多少都行。
84785045
2023 12/11 09:32
發(fā)2000可以對吧？沒有銀行流水，只是申報，時不時的發(fā)點工資也不是按這個申報的數(shù)發(fā)放。公司一直沒有用起來。
郭老師
2023 12/11 09:32
對的，是的，如果你沒有工資以后也不支付的話，那就零申報。
郭老師
2023 12/11 09:32
人家是發(fā)放的，次月申報個稅的。
84785045
2023 12/11 10:02
總零申報也不行呀，提示什么連續(xù)三個月零申報了，問是否還在公司啥的。上個月申報就提示，這個月沒有。
郭老師
2023 12/11 10:02
你好，發(fā)工資的次月申報個稅，但是你們能發(fā)放嗎？你有發(fā)放的記錄嗎？
84785045
2023 12/11 10:03
就是12月初發(fā)11月份的工資，12月初申報11月份的個稅，對吧
郭老師
2023 12/11 10:04
你好，12月份申報的，是11月份發(fā)下去的。
84785045
2023 12/11 10:09
沒有，就是申報多少個稅，然后用現(xiàn)金付多少工資，公司沒開展業(yè)務(wù)就是這樣先做著的。另一個正常開展業(yè)務(wù)的公司都是比方11月份的工資11月份計提之后直接發(fā)放，資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬是0，到12月15日申報期，再自然人扣繳端申報11月份的工資，這樣對嗎
郭老師
2023 12/11 10:10
對的，是的，是這么做的，發(fā)放的次月申報。
84785045
2023 12/11 10:15
那當月的工資當月計提然后最后一天發(fā)放這樣合理嗎，最后資產(chǎn)負債表的應(yīng)付職工薪酬是0
郭老師
2023 12/11 10:17
可以的，沒有問題的。
郭老師
2023 12/11 10:18
你們是當月發(fā)放當月的嗎？你是當月發(fā)放當月的可以。
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