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實(shí)務(wù)
問題已解決
什么時(shí)候涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 是我們收到的專用發(fā)票我們認(rèn)證了，對(duì)方紅沖了，我們才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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你好，你說(shuō)的是對(duì)的或者發(fā)生已經(jīng)認(rèn)證又退貨了
2023 12/12 13:37
84784982 
2023 12/12 13:39
我們11月開了張發(fā)票，對(duì)方未認(rèn)證，12月紅沖了又開了一張正確的， 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報(bào)11月的稅的時(shí)候11月開的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎（11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖）？
84784982
2023 12/12 13:40
我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)增值稅無(wú)需特別處理嗎？
只有收到了負(fù)數(shù)發(fā)票，才需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是吧？
暖暖老師 
2023 12/12 13:41
你好，你先把原來(lái)的沖紅了申報(bào)，再按正確的申報(bào)
84784982
2023 12/12 14:18
現(xiàn)在12月是報(bào)11月的稅。是正常按正數(shù)報(bào)稅吧？（11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖）？
紅沖是在12月紅沖的。
暖暖老師
2023 12/12 14:23
申報(bào)的也必須沖了上月的
84784982
2023 12/12 14:34
是1月報(bào)12月的稅才是吧？紅沖是12月發(fā)生的
我現(xiàn)在報(bào)11月的稅，是按正數(shù)正常申報(bào)吧？
暖暖老師
2023 12/12 14:35
對(duì)，那你說(shuō)的就是正確的
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