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利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)什么時(shí)候做這筆分錄，1月份嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 13:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年末12月份做。
2023 12/12 13:56
84784958
2023 12/12 13:57
12月份的賬不是1月份做嗎，現(xiàn)在就結(jié)轉(zhuǎn)那1月份呢
84784958
2023 12/12 13:57
12月的賬還沒(méi)做完就結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 12/12 13:58
你好，誰(shuí)告訴你12月份的賬務(wù)處理在一月份做，那我12月底做不行 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，你的記賬憑證日期就是12月份 不管你幾月份做賬務(wù)處理
84784958
2023 12/12 13:59
不是本月做上個(gè)月的賬嗎
84784958
2023 12/12 13:59
12月沒(méi)過(guò)完就做12月的賬嗎
郭老師
2023 12/12 14:00
你本月做本月的是這一個(gè)呀，如果你做不完的話，你才是一本月做上一個(gè)月的能做完的，為什么要下一個(gè)月做。
84784958
2023 12/12 14:02
我們公司都是這個(gè)月做上個(gè)月的賬
郭老師
2023 12/12 14:02
你好，記賬憑證是12月份的，不管你在幾月份做
84784958
2023 12/12 14:05
那下個(gè)月是不是應(yīng)該做12月的賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 12/12 14:06
是的，對(duì)的，是的是的。
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