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老師，我們公司這個月進項稅100元，銷項稅35元，待抵扣5元，這個月末如何做分錄？下個月初報完稅之后如何做分錄？

84784961| 提問時間：2023 12/14 14:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 請稍等一下
2023 12/14 14:22
小菲老師
2023 12/14 14:24
1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）100；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）100。 2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）35；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）35。 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—未交增值稅；65貸：。應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）65
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